一、岗位职责
1.制度流程：结合公司应收管理现状以及管理过程中遇到的问题，进行流程制度优化；
2.流程审批：销售相关流程的审批，确保所有流程符合公司授权表、真实有效；
3.会计核算：（1）日常负责应收模块信息维护、数据流转跟进、收入确认、收款核销、合同履约成本确认等工作, 月末复核相关数据、按时出具应收类报表，应收凭证及时归档；（2）建立收入和应收账款台账，确保各类收入确认有据可依，应收账款变动有据可查；（以上含内外销）
4.应收对账：（1）每月结合应收账款账龄分析表，配合业务部门跟进客户欠款情况和销售回款，保障公司现金流；（2）每月编制客户对账单，协助销售部门定期与客户对账、催款，保证所有往来账务清晰、准确；
5. 应收账款预警：针对超逾期应收账款或异常款项及时预警，提出合理性建议并协助销售部门采取及时有效的应对措施，使逾期账款及坏账率降到最低；
6.业财工作：负责与销售部门定期开展销售模块业财工作，确保收入核算、应收账款确认符合业务实质和会计准则要求。
二、任职要求
1.学历专业：本科及以上学历，会计学相关专业，英语六级；
2.优先条件：会计学等相关专业优先，英语CET-6，口语书写能力强优先，有财务、审计实习经验，如四大事务所审计实习、大型企业实习等优先；
3.技能要求：熟练使用Excel等办公软件、熟悉主流财务软件，如SAP、金蝶、用友等；
4.其他要求：可接受外派海外，无需倒班，工作地点为厦门。